Как сделать чек в 1с

Как сделать чек в 1с

Дата публикации 19.03.2018

Использован релиз 3.0.59

В программе предусмотрена возможность печати товарных и кассовых чеков с использованием торгового и фискального оборудования, подключенного на рабочем месте.

Установка кассового оборудования выполняется через раздел Администрирование – Подключаемое оборудование.

Для отражения оплаты и печати товарного и кассового чека используйте документ "Розничная продажа (чек)":

1. Раздел: Продажи – Розничные продажи (чеки).
2. Кнопка "Продажа".
3. В поле "от" автоматически проставляется текущая дата (рис. 1).
4. В поле "Склад" выберите розничный склад, с которого будет осуществлена продажа.
5. На закладке "Товары и услуги" заполните табличную часть документа.
6. Нажмите последовательно кнопки "Записать" и "Принять оплату".
7. В открывшейся форме "Оплата" выберите способ оплаты (наличные, карта, другое) и укажите сумму, при необходимости поставьте флажок "Печатать товарный чек" (рис. 2).
8. По кнопке "Принять оплату" произойдет обмен данными с эквайринговым терминалом (при оплате картой) и печать товарного и кассового чеков через подключенное оборудование.

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

Печать чеков в 1С

В данной статье будет разобрано, как осуществляется печать чеков в 1С. Следует учитывать современное законодательство. Оно регламентирует наличие в чеке определенного перечня данных. К примеру, здесь обязательно должна быть следующая информация:

• ставка НДС;
• количество единиц товара;
• наименование реализуемой номенклатуры.

В соответствии с новыми правилами, следует использовать специальные документы, из которых можно печатать чеки. В 1С для отражения кассовых операций прихода используется «Приходный кассовый ордер». Отыскать его можно здесь:

Кроме того, печатать чеки можно из следующих документов: «Эквайринговая операция», «Расходный кассовый ордер». В данной статье будет рассмотрено отражение приходных операций. Вы узнаете, как оформлять документы на поступление средств. Печать чеков осуществляется по кнопке:

Вы продаете один товар или услугу? В таком случае можно воспользоваться приходным кассовым ордером. Рассмотрим, как осуществляется его заполнение:

При продаже одной услуги или товара следует перейти во вкладку «Ордер». Здесь есть поля «Принято от» и «Основание». В них необходимо внести фамилию, имя и отчество покупателя (или другую информацию, которая заменяет эти данные). Кроме того, следует указать наименование услуги (товара).

Обратите внимание на раздел «Принято от». В нем можно указать контрагента (с записью в справочник, если это постоянный клиент). У вас есть возможность обойтись обычной строковой записью (если вы заключаете сделку с частным лицом).

В разделе «Основание» можно выбрать договор. Следует отметить, что по умолчанию это поле недоступно. Придется предварительно создать или выбрать контрагента. Вы можете создать основание в справочнике и уже после этого добавить его в поле. Так у вас получится внести в список часто используемые товары или услуги.

Эти реквизиты и будут указаны в чеке. К сожалению, в этом ПКО нельзя не указать покупателя. Иначе при печати чека из такого документа будет сформирована строка следующего типа: «Принято от . на основании . «. Вместо точек указывается информация, которая представлена в реквизитах, приведенных выше.

Мы разобрались с тем, что необходимо делать при продаже одного товара или услуги. Но как быть, если один клиент хочет оплатить сразу несколько позиций? В соответствии с законодательством, наименование каждой позиции должно быть в чеке. Для этого следует воспользоваться программой «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0». Она решения поставленной задачи у вас есть два варианта.

1. Воспользуйтесь «Приходным кассовым ордером» и измените его заполнение.
2. Выберите другой инструмент, который называется «Чек КММ».

В первую очередь рассмотрим заполнение приходного кассового ордера для печати чека, содержащего несколько позиций. Для этого выберите в документе вкладку «Чек КММ». В этой вкладке следует заполнить реквизиты шапки.

У этой формы есть табличная часть, которая называется «Список номенклатуры чека КММ». Здесь следует подобрать основание, в котором перечислены все реализуемые номенклатурные позиции. В 1С установили несколько определенных типов документов, которые можно указывать в табличной части.

Следует отметить, что документом-основанием здесь является не документ-родитель. Ни один из вариантов на рисунке выше не получится создать на основании «Приходного кассового ордера».

В данной табличной части можно указать документы, в которых перечислены реализуемые товары и услуги. После выбора табличной части необходимо заполнить реквизит «Документа-основания». Кроме того, в таблице присутствует еще одно важное поле — «Признак способа расчета». Его значение программа устанавливает автоматически. Выбор будет зависеть от типа выбранного документа.

Ниже под табличной частью есть удобная кнопка. С помощью нее возможно заполнить сумму приходного ордера. Для этого не придется даже смотреть сам документ.

Чтобы воспользоваться данной кнопкой, требуется записать документ. При нажатии на нее на вкладке «Ордер» появится конечная сумма.

После этого следует продолжить заполнение документа. Обязательно потребуется расшифровка платежа и реквизиты бухгалтерской операции. Далее необходимо провести документ. При выполнении этих действий у вас появится возможность распечатать чек.

В соответствии с законом, у покупателя есть право получить копию чека или его оригинал на электронную почту (телефон). Программой предусматривается такая возможность. Для того, чтобы ей воспользоваться, необходимо перейти в раздел «Администрирование». Здесь следует произвести настройку, после которой у вас появится возможность ввода электронной почты (телефона) покупателей. Кроме того, 1С позволяет производить рассылки по расписанию.

Следует учитывать основные минусы приходного кассового ордера. Далее они будут перечислены.

1. Невозможно избежать создания проводок, оказывающих влияние на учет. Это важно, так как зачастую на кассовом аппарате работают малоопытные люди.
2. Используются бухгалтерские реквизиты, которые непонятны многим кассирам. При этом, не следует копировать прошлые документы из-за того, что велика вероятность допустить ошибку.
3. Провести изменения в бухгалтерском учете достаточно сложно, процедура сторнирования операции длится долго.

Именно по перечисленным причинам в версии 2.0.51 появился документ «Чек КММ». Он крайне прост в заполнении. Это специальный инструмент, который предназначен для работы с фискальными регистраторами. Найти его можно здесь:

Вместе с названным документом появился и противоположный — «Чек КММ на возврат». Его следует использовать в случаях, когда необходимо возвратить деньги клиенту (к примеру, по гарантии).

Вы допустили ошибку в процессе оформления чека? В таком случае следует применять другой документ — «Кассовые чеки коррекции». Отыскать их можно здесь:

Вам доступны два вида «Кассовых чеков коррекции».

И это логично, так как вы можете изменять документы на приход и расход. Вернемся к рассмотрению «Чеков КММ». Они имеют довольно простую формы, интуитивно понятны для большинства. В шапке потребуется заполнить несколько обязательных реквизитов.

Ниже представлена таблица, в которой необходимо указать номенклатурные позиции. Единственное отличие заключается в том, что их придется выбирать из справочника «Прейскурант».

Это новый справочник, который предварительно заполняется элементами. Каждый из них ссылается определенные части в «Номенклатуре».

После заполнения следует перейти во вкладку «Оплата». Здесь следует указать реквизиты. Обратите внимание на кнопку «Заполнить». Когда вы нажмете на нее, то увидите сумму всех услуг и товаров с первой вкладки.

Кроме того, у документов есть важный флажок — «Розничный покупатель».

Если вы установите его, то не будете вводить фамилию и имя покупателя. Убрав флажок, перед вами появится два новых пункта — «Договор» и «Контрагент».

Введенная информация будет распечатана на чеке. В целом, каких-либо существенных нюансов по заполнению больше нет. В конце дня рекомендуется создать «Приходный кассовый ордер» с информацией о всех поступлениях.

Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести здесь.

Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Товарные чеки в 1С

Функциональность программы 1С Бухгалтерия достаточно широка. В том числе в этой программе имеется возможность провести операции розничной продажи.

Сперва следует установить все необходимые настройки. Для этого нужно пройти в раздел «Администрирование», выбрать «Настройки программы» и выбрать пункт «Функциональность».

Далее на вкладке «Торговля» следует настроить все необходимые параметры и опции, которые организация использует при осуществлении своей торговой деятельности. Обязательным условием является наличие флажка по строчке «Розничная торговля». Сама процедура оформления товарного чека в программе 1С: Бухгалтерия выглядит следующим образом.

После того, как в настройках функциональности программы появится отметка о том, что организация осуществляет розничную торговлю, в меню программы появится новый раздел под названием «Розничные продажи».

Для того, чтобы в 1С отразить регистрацию товарного чека следует пройти по пути: раздел «Продажи», выбрать пункт «Розничные продажи» и из данного пункта выбрать подпункт «Розничные продажи (чеки)». Откроется новое окно со списком документов, в котором следует нажать кнопку «Продажа» на панели действий. Также, для создания нового документа можно воспользоваться клавиатурой и нажать клавишу «Ins». Таким образом, откроется окно создания нового документа «Товарный чек».

Следующим шагом является заполнения всех представленных в шапке документа реквизитов:

• Дата – этот реквизит устанавливается равным текущей системной дате программы;
• Номер документа – присваивается автоматически после того, как документ будет записан;
• Склад – наименование склада отгрузки;
• Признак для учета НДС в данном документе (может быть НДС сверху или НДС в сумме).

После того, как вся необходимая информация из шапки документа будет заполнена, следует начать заполнение табличной части документа.

Для этого нужно нажать кнопку «Добавить» или «Ins» в результате чего в табличной части документа появится новая строка, где нужно указать следующие реквизиты:

Готовые работы на аналогичную тему

• Номенклатура – выбрать из представленного списка номенклатуры;
• Количество;
• Цена;
• Сумма – ее расчет осуществляется автоматически;
• НДС;
• Сумма НДС – расчет осуществляется программой автоматически.

После этого нажимается кнопка «Принять оплату», тем самым факт оплаты чека регистрируется в программе. Документ успешно закрывается.

Возврат чека в 1С: Бухгалтерия

Однако бывают случаи, когда следует оформить возврат товара от покупателя. Для этого в программе предусмотрен документ «Чек на возврат», который создается на основании введенного раннее документа «Товарный чек».

Для ввода документа «Чек на возврат» следует в программе выбрать документ «Товарный чек», возврат которого и следует оформить. В этом документе на панели действий следует нажать на кнопку «Чек на возврат». Появится новое окно с открытым документом, имеющим вид «Возврат». В этом документе автоматически будут заполнены как документ основание, так и табличная часть «Товары и услуги». Бухгалтеру следует проверить правильность оформления данного документа, после чего следует нажать кнопку «Вернуть средства». Тем самым в программе 1С: Бухгалтерия зарегистрируется факт возврата проданного ранее товара на склад.

Если есть необходимость, то Товарный чек можно распечатать.

В конце рабочего дня следует выполнить операцию «Закрытие смены»

Для этого, в реестре документов «Розничная продажа (чеки) нужно нажать на кнопку «Закрытие смены». Это предоставит возможность создать документ «Отчет о розничной торговле» и уже окончательно закрыть возможность редактирования товарных чеков организации.